1. Introdução

Este documento tem como objetivo orientar os envolvidos sobre o procedimento de aprovação de documentos no âmbito financeiro, especificamente para faturamento de vendas. O processo garante que apenas os aprovadores habilitados tenham autoridade para liberar solicitações conforme o modelo de aprovação definido.

2. Fluxo de Aprovação

O processo segue as etapas abaixo:

1. Solicitação de aprovação: O documento é encaminhado para análise conforme o modelo de aprovação definido.
2. Validação inicial: O sistema verifica se a solicitação de aprovação está dentro dos critérios estabelecidos.
3. Análise do aprovador: O responsável autorizado revisa o documento e decide pela aprovação ou rejeição.
4. Registro da decisão: A aprovação é documentada no sistema, liberando o faturamento da venda.
5. Finalização: Caso aprovado, o processo segue para emissão da nota fiscal e faturamento.

3. Modelo de Aprovação de Documento

Abaixo está o modelo utilizado para aprovações financeiras relacionadas ao faturamento de vendas:

Modelo de Aprovação	Descrição	Aprovadores Habilitados
Aprovação do Financeiro para Faturamento	Verificação financeira antes da emissão da NF	Gerente Financeiro, Diretor Financeiro

4. Regras e Responsabilidades

• Apenas aprovadores habilitados podem liberar solicitações conforme o modelo de aprovação.
• O sistema deve garantir que somente usuários autorizados tenham acesso ao processo de aprovação.
• Todas as decisões devem ser registradas para auditoria e controle.

5. Tela de Aprovação de Documento

Para acessar o painel de aprovação;

Tela de Aprovação

6. Conclusão

Este processo visa assegurar a conformidade financeira antes do faturamento, evitando erros e garantindo que apenas pessoas autorizadas possam aprovar documentos. Caso haja dúvidas ou necessidade de ajustes, consulte o setor responsável.